流程和制度是兩種不同的文件，它們既有區(qū)別又有聯(lián)系。流程的目的主要為規(guī)范一項工作的開展步驟，它的重點在于工作開展的步驟，通過明確步驟進而規(guī)范工作的實施；而制度的目的主要為明確對人的要求和約束。

     把流程比喻成一條河的河道，梳理流程類似于梳理河道，河道通暢了河水就流得順暢，流程梳理清楚了工作開展的也就順暢；而制度則等同于河道兩旁的堤壩，堤壩的目的在于把河水約束好，使它按河道的方向流，制度的目的在于把人約束好，使人按流程的步驟和要求開展工作。

     進行流程梳理和完善的時候需要考慮以下的關(guān)鍵點：

• 明確流程的目的和價值

每一個流程都有明確的目的和價值，如果一個流程沒有明確的目的和價值，則說明此流程不需要。

• 任命流程所有者

所謂流程所有者指的是對流程最終結(jié)果負責(zé)的人，在流程實施過程中，流程所有者還要承擔著流程的更新維護和執(zhí)行監(jiān)督的責(zé)任。

• 確定流程步驟

這是流程的關(guān)鍵，流程步驟指的是一項工作開展的先后步驟，它告訴了流程實施者要完成工作任務(wù)需要“做什么”。

• 描述流程步驟

包括每一個步驟開展的方法、標準和要求、責(zé)任人和協(xié)助人、步驟完成后的輸出等。

• 確定流程關(guān)鍵控制點

流程所有者或者其他監(jiān)管人員通過關(guān)鍵控制點對流程的實施情況進行檢查和控制，確保流程的有效的實施。

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